财务票据注意事项之一

根据鄂财综发[2016]6号文关于印发《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法(试行)》的通知精神，结合我校实际，对报销票据作如下要求，敬请遵照执行。

1.所有发票、票据的客户名称或付款单位必须是“湖北工业大学”全称。

2.发票、票据的实效：一般应在年度内报销完毕，特殊情况下，可在票据业务发生后一个年度内报销完毕。

3.财务支出票据必须开具完整：开具日期、客户名称、商品名称及服务（或劳务）项目、数量、单价、大小写金额等内容的完整性。

4.所有经济业务的票据报销时都必须提供该有收款单位印章的明细清单、结算单等附件（如办公用品、电脑耗材、加工费、检测费、车辆维修、印刷费、维修工程、公务接待、住宿费、登机牌等）。

5.达到招投标管理办法规定的必须附合同及合同审批单。

6.报销专家授课、评审费等劳务报酬时，需提供授课人、评审人姓名、技术职称，活动项目名称、时间、地点、内容等。