发票验证操作指南

发票验证操作指南

一、发票查验范围

1、增值税普通发票（含卷式发票）；

2、增值税电子普通发票；

3、增值税专用发票； 

4、机动车销售统一发票；

5、货物运输业增值税专用发票。

二、进入验证页面步骤

登陆财务处“网上财务平台”，点击进入“网上报账系统”，进入“日常报销”或“国内差旅报销”模块按步骤填写报销单。

按步骤填写至“支付方式”页面，点击“税票录入”图标（见图1），进入发票验证页面（见图2）。

图1

图2

三、验证操作步骤

准备工作：微信扫一扫，打开小程序(如果已打开，请忽略此步骤)；

第一步：小程序扫一扫本页面左下方二维码，绑定报销单号信息；

第二步：小程序扫一扫发票左上方二维码识别发票信息，系统会自动填充发票代码、发票号码、开票日期、效验码等发票信息.【页面默认是开启小程序模式，即正常扫码录入模式。需要请手动点击“关闭小程序模式”进行使用！】

第三步：输入验证码，点击【查验】按钮（见图3）；如果已经录过，会有相应提示，注意电子发票不允许重复报销使用！保存成功后，可继续小程序扫描发票二维码识别新发票信息！

图3

输入完成并核对无误后，点击“查验”按钮，等待系统查验。发票通过系统校验后，系统显示“该发票信息保存成功”并显示出发票的完整信息，见图4。

图4

核对纸质发票与系统显示信息是否一致，特别注意核对金额。若信息一致,说明发票校验合格。点击“关闭”，退回到“支付方式”页面，继续完成报销单的填写。

填写完成并提交、打印报销单，校验的发票信息会显示在报销单上，（见图5）发票验证完成。

图5

四、注意事项

1、如果输入了发票的相关信息，点击“查验”后，系统显示“信息不一致，未通过验证”、“查无此票”，或者图4显示的发票信息与纸质发票不一致，则该发票不能作为报销凭据，应与开票单位核实。

2、系统中每张发票的验证信息只可保存一次。完成发票验证并提交了报销单后，系统不允许再次录入该发票。如果需要修改网报单，并重新验证该发票，须将原报销单删除，重新录入验证。

3、发票查验具有获取发票上对方单位开户银行户名、账号等信息的功能，为提高报销填单效率，发票查验完成以后，可通过查验页面点击“保存对方单位”（见图6），在系统内保存对方单位单位名称、开户银行、账号等信息，以备在填写报销单“对公支付”信息时使用。

图6