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处办公室(A107):

027-59750191 (内线50191)

收费管理科(中区邮局隔壁):

027-59750194 (学生收费)

027-59590101 (水电收费)
会计核算部(行政楼A一楼报账大厅):

027-59750341 (内线50341)

027-59750344 (内线50344)

027-88427431(基建财务)

结算中心(行政楼A一楼报账大厅):

027-59750342 (内线50342)

027-59750343 (内线50343) 

预算与计划管理部(A106):

027-59750190 (内线50190)

 

名称:湖北工业大学

纳税人识别号(税号):1242000042000186X2

(注意:字母大写)

地址、电话:武汉市洪山区南李路28 027-59750343

开户行及账号:民生银行武汉东湖支行87412022240101008396


财务大厅对外报账时间(寒暑假除外):
周一至周五:上午8201140
周一至周四:下午200500
周五下午学习,不办理业务;每月月末最后一个工作日财务结账,不对外报销。

学费缴纳现场办理时间:

周一至周五:上午82011:4
            
下午200430

(网上缴费不限时,可24小时进行支付)

水电费缴纳办理时间:

1、本部主校区

周一至周五:上午8:201140
           
下午200500

2、马房山校区 

每周二、五  上午8:2011:40

(节假日根据值班时间安排执行)

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通知公告

关于2019年财务决算工作安排的通知

发布日期:2019-12-12 发布人: 阅读次数:

校属各单位、机关各部门:

  根据省财政厅通知,财政国库支付系统定于20191220日关网。财务处于20191221日—2020112日开展年终财务决算工作。为做好2019年财务决算工作,结合学校实际情况,现将有关工作安排通知如下:

一、报账时间安排

  1、关账时间:20191220日(星期五)。为方便广大师生报销,财务处核算部在1214(周六)15日(周日)继续加班办理报销业务。

  2、因年终会计核算工作量较大,财务处根据报销业务缓急程度,对报销时间限定如下:

1)从20191215日开始,除特殊情况外,一律不再办理暂借款业务(住院费除外)、预开发票业务。

2)凡涉及2019年政府采购预算的未完成设备、商品和服务款项支付的经费管理部门和使用部门,请尽快到实验室与资产处办理合同备案,并于1218日前到财务处专柜窗口办理完成款项支付,以确保学校2019年政府采购预算执行完毕。

3)凡今年已形成支出的所有项目,属于纵向科研的项目在1215日报销截止,属于其他项目(含横向科研项目请款)的均须在1220日前办理报账手续。

   3、为提高报销工作效率,避免广大师生排队等候时间过长,1211日至20日期间,财务处将试行“不限号、无等候”的报销方式,按“预审收单,后台制单”的流程办理报销业务。财务处将通过内部岗位调剂、延长工作时间等方式为年终报账提供高效保障。

   4、开账时间:2020113日(星期一),如遇特殊情况另行通知。

二、各类收入归集及结算工作

   1、请各相关单位(部门)认真核实收入预算完成情况,并于1225日前做好非税收入、资产处置收益、继续教育管理费、独立学院管理费、水电费回收以及其他收入的收缴工作,力争“应收尽收”,保证学校收入到位。

   2、请各单位(部门)及相关个人按照通知要求,认真清理核实暂存款,及时认领本单位(部门)或相关个人的款项(含科研项目经费)并于1225日前办理入账手续。

   3、尽快完成联合办学管理费结算工作,根据办学合作协议,涉及联合办学管理费返款的,于1220前完成相关结算工作。

   三、借款、往来款项清理工作

    1、除进口设备借款外,其他各类借款必须于1220日前办理冲销,不能及时报销的,请书面提出理由。

    2、各单位(部门)或相关个人要认真清理领用的各种票据(含税务发票),已开具的票据并形成收入的,应于1225日前到财务处核销并办理收入上缴。

    3、各单位(部门)或相关个人领借的各种票据(含税务发票)务必于1225日前到款入账,逾期无法到账的,应及时归还票据并核销。

四、各类资产与库存物资的清查盘点工作

  1、请实验室与资产管理处在1225日前完成学校无形资产、固定资产的盘点工作,并于1230日前将结果报财务处,配合做好资产折旧工作。

  2、请校医院做好各类药品和器材的盘点与结账工作,并于1225日前将清查盘点情况报财务处。请提前定好盘点计划,确定盘点时间,并提前通知相关部门参与盘点。

五、决算期间工作安排

   120191220日至25日期间,请相关单位(部门)派专人到财务处核定2019年收支情况,并于25日前完成,以便准确完整进行财务决算。具体单位(部门)及核定内容包括:

工程技术学院上缴学校管理费、水电费、人员经费及核拨学费住宿费;

后勤管理处管理费等收入、本部水电费收支;

资产经营公司国培中心收支(含应支付的水电费);

马房山校区管理支出、水电收支;

学工部宿舍管理科收支(含应支付的水电费);

校医院收支、学校药品收支及药品库存情况;

信息技术中心一卡通收支。

   2202011日至10日期间,请相关单位(部门)派专人到财务处核定2019年教学奖励绩效和非教育教学及服务性收入分配数据。

请广大师生相互转告!不便之处,敬请谅解!

   特此通知。

                                                                                                               财务处

20191211  




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