财务票据报销注意事项之二（差旅费报销专题）

一、报销要件

差旅费报销提供：网上财务平台差旅费报销单、湖北工业大学国内差旅审批单、城市间往返交通费（含长途汽车票、火车票、航空运输电子客票行程单及登机牌、船票等）、住宿费发票及住宿清单（入店离店时间、房间号、单价总价等信息）、零星杂支费票据（民航发展基金、燃油附加费及旅客人身意外伤害保险费、订票费、退票费等）

二、审核要点

1.税务发票的真伪查询截图必须一致，查询结果正确无误；

2.差旅费审批单填写完整、注明出差人员职务职称、审批单和报销单审批签字需逐级审批；

3.必须使用公务卡结算城市间交通费、住宿费，刷公务卡如果使用了预授权，结账时请先取消预授权，再按实际发生金额刷公务卡结算。

4.如乘坐飞机，是需在政府采购机票管理网站购买（航空运输电子客票行程单左上角带“GP”码）；

5.外出参加会议培训的需附会议通知、培训通知原件，审核出差时间、出差人员人数、会务费（培训费）缴纳、食宿安排及交费情况，视情况给予报销和补助；

6.报销交通费、住宿费不得超标准，需开具住宿清单，住宿清单中事项清楚完整；

7.自驾出差报销补助时，需将出差人员名单全部列出；

8.野外科研差旅费报销需提供项目负责人及学院分管科研负责人同时签字的湖北工业大学公务差旅审批单、往返野外的交通费（能证明去离时间）、野外工作日记（须学院分管科研负责人及证明人签字）、野外工作地（施工单位）相关证明；

9 .同一趟差旅费如需从不同经费报销，请合并做报销单；如从不同负责人经费报销则不能做网上差旅费报销单，请填手工报销单，不同经费负责人分别签字后一并报销。